北京市手机彩票网财政局
日期：2019-02-18 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市手机彩票网财政局2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七政府性基金预算支出表(预算07表)
表八一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市手机彩票网财政局2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《手机彩票网机构改革方案》和《手机彩票网手机彩票网区政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)，设立北京市手机彩票网财政局。目前北京市手机彩票网财政局下设22个科室、所、中心，主要负责本区财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理等工作。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网财政局部门行政编制 170人，实际151人；事业编制0 人，实际0人；聘用人员4人(公共事务协管人员)。
离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持依法理财；完善机关财务管理制度、内控制度；合理、细化编制部门预算，统筹安排资金、提高资金使用效益；强化预算执行管理，做到专款专用，保障单位正常运转的资金需要。
二、收入预算说明
2019年收入预算7716.7122万元，比2018年7664.1330万元增加52.5792万元，增长0.69%，其中：财政拨款7716.7122万元，比2018年7664.1330万元增加52.5792万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3953.58万元，占总支出预算51.23%，比2018年3450.85万元增加502.73万元，增长14.57%。增长原因为根据《手机彩票网调整北京市机关事业单位住房补贴发放方式有关问题的通知》文件精神，自2019年起，本单位无房职工住房补贴金额纳入基本支出预算。
(二)项目支出预算3763.1322万元，占总支出预算48.77%，比2018年4213.2830万元减少450.1508万元，下降10.68%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市手机彩票网财政局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算13.85万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少7.60万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数4.35万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数9.5万元，比2018年预算数减少7.6万元。主要原因：公务用车保有数量5辆，减少4辆,相应的运行维护费减少。
五、部门政府采购预算说明
2019年北京市手机彩票网财政局部门政府采购预算总额897.8万元，其中：政府采购货物预算114.5万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算783.3万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年北京市手机彩票网财政局机关运行经费财政拨款预算531.5774万元。主要为保障区财政局机关正常运行需要，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年北京市手机彩票网财政局固定资产总额2683.0928万元，其中：汽车5辆，94.16万元；单价在50万元以上的通用设备5台(套),376.94万元；单价100万元以上的专用设备没有。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门“会计考试经费”、“事业发展综合保障经费-后勤保障支出”两个项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：